手机版
网站地图
无障碍
繁体版
引导页
关怀版

宁县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 621026czj000/20250118-00002 发布机构: 宁县财政局
生效日期: 2025-01-18 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县2025年政府预算

来源:宁县财政局 发布时间:2025-01-18 浏览次数: 【字体:

宁县2024年财政预算执行情况及
2025年财政预的报

 

—— 202516日在宁县第十八届人民代表大会第四次会议上

宁县财政局局长  章健

 

各位代表:

受县政府委托,现将2024年全县财政预算执行情况及2025年财政预算(草案)提请县十八届人大四次会议审议,并请政协委员及列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实全国、全省财政工作会议以及县委决策部署和县人大决议,持续深化预算管理制度改革,积极发挥财政政策“加力提效”作用,加强财政资源统筹,全面保障“三保”支出,扎实推进预算绩效和财会监督,切实防范化解地方债务风险,着力提升政策效果和资金效益,有力支持全县经济社会高质量发展,圆满完成了县十八届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。

(一)一般公共财政预算执行情况。一般公共财政预算收入完成64766万元,占预算37300万元的173.64%,同比增长87.8%,主要是付家山煤矿探矿权出让收益拉高财政收入增幅。一般公共财政预算支出完成364123万元,占调整预算378151万元的96.29%,同比下降3.46%。

(二)政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成104261万元,占预算69650万元的149.69%,同比增长25.87%。政府性基金预算支出完成44588万元,同比增长39.56%。

(三)国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入完成30万元,其中:当年下达专项10万元,上年结转专项20万元;县级国有资本经营收入全部纳入一般公共预算收支管理。国有资本经营预算支出完成3万元,结转下年27万元。

四)社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入完成63625万元,占预算59234万元的107.41%。社会保险基金预算支出完成58680万元,占预算57413万元的102.2%。当年结余4945万元,年末滚存结余7079万元。

(五)政府债务情况。2024年全县政府债务余额491336.45万元,其中:法定债务370766.1万元(一般债券91446万元,专项债券275930万元,外债转贷3390.1万元),政府债务余额在省财政厅核定的债务限额之内;隐性债务120570.35万元(棚户区改造贷款69872万元,易地扶贫搬迁贷款31647.63万元,专项基金贷款2679.72万元,三江两岸综合整治项目9622万元,供销粮食贴息挂账6749万元)。

在预算执行中,重点做了以下六方面工作:

(一)多措并举,齐抓共管,财政服务保障更有力量。一是全力组织财政收入。建立责任明确、纵横联动、齐抓共管的社会化综合治税体系,组织召开财政收入工作推进会,集中研究分析财政运行形势,紧盯主体税种和重点税源,狠抓收入征管,全力增收创收,超额完成全年收入目标任务,一般公共预算收入增幅稳居全市第一。二是积极争取上级支持明确资金争取方向和路径,拓宽资金争取渠道,争取到位各类项目资金158590万元;紧盯财政部一揽子增量政策,争取到位增发国债7082万元、超长期国债2237万元、消费品以旧换新资金1079万元;准确把握省市转移支付政策和资金导向,争取到位新增财力性转移支付和各类奖补资金14221万元,有效缓解了财力紧张状况;抢抓财政部加力支持地方化解政府债务风险政策窗口期,争取到位政府债券支持存量债务化债资金29907万元,有序化解政府债务风险;精心谋划项目储备,争取到位新增政府债券资金29344万元,有力助推全县重大项目建设;积极参与黄河流域生态保护和高质量发展项目竞争性评审,申报资金10436万元,到位6200万元,争取亿元项目资金实现新突破。三是全面盘活各类资产资源。实行全口径预算管理,依法依规将各类收入全部纳入预算管理;建立盘活资金长效机制,明确盘活范围和收支程序,全年盘活财政存量资金709万元,统筹用于“三保”及刚性支出。

(二)优化结构,统筹兼顾,重点任务落实更有作为。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,严格按照国家和省级“三保”保障范围及标准,足额安排“三保”支出预算,确保应保尽保、不留缺口。突出抓好“三保”预算执行管理,强化预算执行监控,实时掌握支付进度,统筹调度资金,优先予以保障,切实兜牢兜实兜准“三保”底线,全年“三保”支出174101万元(保工资123440万元,保运转7101万元,保基本民生43560万元),“三保”保障水平不断提升。二是扎实推进乡村振兴。围绕支持村集体经济发展、农村饮水安全、村级公益性岗位、种养产业配套和基础设施建设,安排衔接推进乡村振兴补助资金22627万元,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了坚实保障。三是全力保障重大项目建设。精准掌握中央国债投资领域和导向,安排增发国债、超长期国债和政府债券资金38663万元,支持用于防洪治理、供热、供水、医疗卫生和县城基础设施等重大民生项目建设;安排征地拆迁补偿和失地农民生活补助资金10666万元,助力政府投资项目落地见效;拨付消费品以旧换新资金1079万元,激发居民消费潜力、市场发展活力,推动财政资金支持实体经济发展。

(三)补齐短板,兜牢底线,民生改善保障更有温度。一是始终坚持教育优先。深入推动义务教育能力提升,加大义务教育资源供给,教育支出较上年增长2467万元,有力保障教育事业发展。拨付城乡义务教育经费3618万元,农村义务教育学生营养改善计划补助4000万元,特岗教师和乡村教师生活补助1001万元,义务教育薄弱环节改善与能力提升资金1640万元,城乡义务教育阶段办学条件持续改善。二是全面落实基本民生政策。积极落实养老、城乡低保、特困供养、医疗等民生事项,安排各类社会保障资金26005万元,为全县农户发放耕地地力保护补贴等54项惠民惠农补贴资金39811万元,群众获得感更加充实;全面落实机关事业单位个人缴费和单位缴费政策,将编外人员纳入养老保险征缴范畴,征缴职工个人养老保险5843万元、单位缴费11687万元,做到社会保险基金征缴和发放无缝衔接,切实维护职工社保权益。三是坚持办好为民实事。紧紧围绕就业、住房、交通、村级公益等领域,持续加强基础性、普惠性民生项目建设,加大民生事业资金扶持力度,拨付就业补助资金919万元,保障性安居工程补助资金43万元,自然村组通硬化路、农村公路水毁维修资金1964万元,农村综合改革、厕所革命资金1980万元,解决了群众急难愁盼问题。

(四)有效防范,着力化险,安全持续发展更有底气。一是持续加强政府债务管理。强化政府债务限额管理和预算管理,健全债务风险预警和化解机制,加强政府债务监管,严控新增债务,妥善化解存量隐性债务,全口径债务率120%,风险等级黄色,债务风险总体可控。坚持多管齐下、同向发力,加大专项债券资金使用监管力度,积极汇报县人大常委会对2024年政府债券项目建设情况进行实地督查调研,全面掌握项目建设进度、债券资金使用情况,切实提高资金使用效益。二是有序推进存量债务化解。紧盯财政部支持存量债务化债政策举措,争取政府债券支持存量隐性债务化解资金29907万元,防范化解债务奖补资金759万元,优先用于化解临到期、高利率存量政府债务,有效缓解财政支出压力。严格按照化解存量政府债务计划,大力压减基本建设支出,严控一般性支出,多渠道筹措资金化解存量政府债务,全年累计化解存量政府债务46519万元,其中:法定债务化解3035万元;存量隐性债务化解43484万元,占全年化债目标任务1.89亿元的230.07%,超额完成全年隐性债务化解任务。三是全力消化暂付款项。严格按照《关于进一步强化预算约束严控财政新增暂付款的通知》,强化预算管理,全面清理存量暂付款项,建立工作台账,明确目标任务,逐笔研究制定消化方案,全年消化暂付款3457万元,有效降低财政运行风险。

(五)注重绩效,强化监督,资金使用管理更有成效。一是绩效管理走深走实。加力推进预算绩效管理改革,坚持把加强预算绩效管理作为财政工作的重要抓手,构建了“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。建立“单位+部门+财政”事前评估机制,对109个业务类项目、194个重大项目组织开展事前绩效评价,节约财政资金8454万元。建立健全事后评估问效机制,对2023年四本预算、财政运行综合绩效、专项债券资金、政府投资基金等领域8个部门整体及22个重点项目,采取“财政为主、单位为辅、专业机构参与”的模式开展重点绩效评价,评价结果优秀率80%以上。强化绩效评价结果应用,坚持“以评促改、以改促升”,将绩效评价结果与年度预算编制相结合,预算编制项目支出较上年预算减少1211万元,财政资金使用效益持续提升。二是财会监督见行见效。全面开展财会监督检查,落实落细财会监督“六类机制”,组织开展会计信息质量、普惠金融资金使用、预决算公开、习惯过紧日子落实等专项监督检查,规范财经秩序,有力推动县委、县政府《关于进一步加强财会监督工作的实施意见》落地见效,持续提升财会监督效能。三是深入开展问题整治。对省委第四巡视组巡视、市县预算执行审计及各级监督检查中反馈的问题,建立问题清单,对标对表,查缺补漏,逐项分析研判,细化制定整改措施,举一反三加快问题整改,促进财政管理工作提质增效。

(六)积极稳妥,深化改革,预算管理改革更有质量。一是持续深化零基预算。以财政可承受能力为基础,彻底改变“基数+增长”的预算编制模式,打破部门预算支出结构长期固化、项目支出只增不减的格局,精准合理编制年度财政预算。坚决树牢政府“过紧日子”思想,制定印发《宁县落实党政机关习惯过紧日子节用裕民实施方案》,明确12条具体举措,全年压减部门预算经费718万元,让“小钱小气、大钱大方”的用财理念贯穿于财政工作始终。二是规范政府采购行为。逐步完善政府采购运转协调机制,加大对政府采购重点环节规范管理,优化采购程序和采购方式,持续从深度和广度上扩大政府采购规模,做到法律规定范围内的政府采购项目应采尽采,全年共完成政府采购项目82批次,采购预算17142元,采购资金16859万元,节约资金283万元,节约率为1.7%。扎实开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治,健全完善政府采购全过程信息公开机制,保障市场主体参与政府采购活动权益,政府采购营商环境持续优化。严格财政投资评审。完善财政投资评审内控制度,严格按照“先初审、后复核、再确认”的工作思路,坚持“一把尺子”量到底,财政评审工作效率明显提升,全年共完成财政投资项目预结算评审221个,审定金额108321万元,审减率3.95%。进一步拓展评审范围,补齐评审短板,将交通、水利、电力、土地整理等专业项目纳入财政投资评审范围,对新增专业类项目按程序委托第三方机构评审,组织对预结算评审项目进行现场踏勘,保证了财政资金安全有效使用。

一年来,面对经济下行和财政运行艰难的“双重压力”,我们认真履职尽责、主动作为,竭尽全力保障全县经济社会平稳有序运行,但随着各类刚性支出强度越来越大,财政工作中积累的困难和问题日益显现,运行风险依然高位徘徊,主要表现为:一是财政收入质量不高我县工业基础薄弱,税源匮乏,优质税源少,财源总体质量不高,收入结构不尽合理,税收收入主体作用不突出,剔除矿业权出让收益,财政收入持续增长形势严峻。二是财政支出难以全面保障。随着民生保障政策的不断健全,国家治理体系的持续完善,财政保障范围事项、标准持续提标扩围,一些领域刚性支出责任越来越重,债务还本付息已进入高峰期,而县级财力明显不足,财政收支矛盾十分突出,库款资金调度异常艰难,各类工资政策、民生支出和上级专项难以全面保障。三是政府债务包袱沉重。上级转移支付较上年大幅减少,财政政策性刚性支出增长迅速,县级可用财力缺口逐年增加,政府债务、拖欠企业账款包袱沉重,还本付息压力巨大,暂付款消化进度缓慢,财政运行异常艰难。四是财会财务基础薄弱。部门内部控制制度体系不完善,主体责任意识不强,重点环节、关键岗位缺乏监督管理;会计核算不够精准,财务与业务脱节,财务管理风险依然存在。五是预算绩效管理意识淡薄。预算绩效管理机制不完善,业务部门参与度不高,绩效目标编制不准确,绩效监控不到位,指标设定与资金安排不匹配,资金使用效益低。

二、2025年财政预算(草案)编制情况

2025年全县财政工作总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,不断健全预算管理制度,持续深化“零基预算”改革;坚持党政机关习惯“过紧日子”,加强各类财政资源统筹,兜牢兜实“三保”底线,有效防范化解地方政府债务风险,强化预算绩效管理,加大财会监督力度,提高财政管理效能。坚决执行县委决策部署和县人大决议,保障各项重大政策落实,助推全县经济社会高质量发展。

奋斗目标是:结合全县经济运行形势和重点税源情况,建议一般公共财政预算收入预期目标为79000万元,剔除一次性收入后,同口径增长8%以上;当年新增转移支付及奖补资金1亿元以上,新增政府债券资金5亿元以上;“三保”及刚性支出足额保障到位,地方政府债务率控制在120%以下;全年财政支出完成调整预算的95%以上,实现财政收支平衡。

(一)一般公共财政收支预算

1.可用财力。全年可用财力318184万元,一是县级可用财力259010万元,其中:一般公共财政预算收入79000万元,预计一般性转移支付等财力补助180010万元(一般性转移支付基数174010万元,预计新增财力补助6000万元)。二是上级专项59174万元(提前下达专项56136万元,上年结转专项3038万元)。

2.支出安排。按照《预算法》收支平衡原则,全年一般公共财政预算支出安排318184万元,其中:县级支出安排259010万元(人员经费168327万元,公用经费10052万元,运转类项目配套78302万元,上解支出2329万元),上级专项安排59174万元(提前下达专项56136万元,上年结转专项3038万元)。

3.“三保”支出安排情况。严格按照国家和省级“三保”保障标准,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,足额安排“三保”支出。全年可用财力259010万元,“三保”支出预算安排180860万元,其中:保工资150849万元,保运转支出8567万元,保民生21444万元,“三保”保障倍数1.43,各类工资政策和民生支出足额保障到位。

(二)政府性基金收支预算。政府性基金总收入46342万元,其中:土地出让金收入完成7088万元,专项债券项目对应专项收入1664万元,提前下达上级专项38万元,上年结转37552万元(结转专项3586万元,专项债券33966万元)。政府性基金支出安排46342万元,其中:专项债券还本付息支出8752万元,上级专项支出38万元,上年结转支出37552万元(上级专项结转支出3586万元,专项债券结转支出33966万元),当年政府性基金收支平衡。

(三)国有资本经营收支预算。国有资本经营收入37万元,其中:提前下达专项10万元,上年结转专项27万元,县属国有企业上缴国有资本经营收益纳入一般公共预算收支管理。支出相应安排37万元,当年国有资本经营收支平衡。

(四)社会保险基金收支预算。社会保险基金收入预算65370万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入30240万元,机关事业单位基本养老保险基金收入35130万元。支出预算65336万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出30287万元,机关事业单位基本养老保险基金支出35049万元,当年结余34万元。

(五)政府债务还本付息情况。2025年政府债务到期应还本付息19111万元,其中:一般公共预算应还本付息10359万元(一般债券还本付息6126万元,隐性债务还本付息4233万元),政府性基金应还本付息8752万元。预算足额安排政府债务到期本息16327万元,申请2025年再融资债券置换2784万元。

(六)预算绩效设置情况。全面推进预算绩效管理,按照“先有目标、再有预算、后有支出”的原则,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,与部门预算同部署、同申报、同审核,严格绩效目标审核,科学合理设置项目绩效目标和部门整体绩效目标,建立动态完善机制,提高绩效目标编报标准化水平。2025年共设置部门整体绩效目标78个,县列项目支出绩效目标131个51579万元,实现绩效目标与部门预算编制同步编制、同步审核、同步批复,建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,切实提升绩效管理质效。

围绕实现上述目标,2025年县财政将全面贯彻落实党中央、国务院和省市县委决策部署,持续在稳大局、强举措、促发展上下功夫,进一步健全制度机制,强化资金保障,助推全县经济社会高质量发展。

(一)持续做大收入规模。一是紧盯全国经济发展形势和财政政策导向,立足全县产业优势和能源优势稳固壮大重点税源,依法依规筹集财政收入,着力增强财政收入韧劲。二是全面落实减税降费、留抵退税等税收优惠政策,以及政府采购、财政补助等助企纾困措施,加速释放政策红利,支持企业轻装上阵,进一步激发经济活力,努力增加财政收入。三是强化综合治税联动,加强信息共享和沟通配合,积极协调探矿权出让收益尽早入库,推动财政收入再上新台阶,有效盘活闲置资产,加强国有资本收益管理,加大逾期土地出让收入清缴力度,切实做到应收尽收、能收早收,确保实现全年收入目标。

(二)积极争取上级支持。一是深入研究分析国家、省市产业结构调整重点和扶持导向,紧盯财政部加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展相关政策窗口期,积极汇报争取财力性转移支付增量资金,弥补财力缺口。二是精心谋划省市财政部门主导分配的竞争性项目,提前做好项目前期准备,提高项目申报成功率,推动项目尽早落地实施。三是紧盯财政部加力推进化解地方政府债务风险政策举措,积极汇报争取政府债券支持存量隐性债务资金,有力有序化解存量隐性债务,降低财政运行风险。会同县发改局,紧跟政策导向,做细做实项目储备,推动加快项目前期准备,为争取超长期国债、专项债券和中央预算内资金奠定基础。

(三)兜牢兜实“三保”底线。一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求,严控基本建设支出,大力压减一般性支出,持续加强“三公”经费管理,腾出财力资金保基本民生、保工资、保运转和重点领域支出。二是严格按照中央和省级“三保”保障范围和标准,全面落实县级财政保障责任,将“三保”支出政策足额列入年度财政预算,确保应保尽保,不留缺口;坚持财政事权与支出责任相匹配,对现有政策实施范围过宽、保障标准过高、执行期限过长或超出财政承受能力的,及时清理退出。三是严格预算执行管理,认真落实基本民生和工资专户管理机制,按月足额发放职工工资,全力保障全县行政事业单位正常运转,统筹调度财政专项资金保障基本民生支出,加强“三保”风险预警处置,牢牢守住不发生保障性风险底线。

(四)统筹做好财政保障一是有力支持普惠性、兜底性民生基础设施建设及乡村振兴、特色产业发展、油煤气资源开发利用等重大项目和重点任务,加强污染防治和生态建设投入,全力以赴保障国家和省市县各项政策落实到位。二是持续强化科技、教育等重点支出保障,全面落实城乡居民基础养老金提标、基本公共卫生服务财政补助提标等民生政策;支持壮大农村集体经济、种养、文旅和现代物流等产业,支持扩大招商引资,推进全县经济转型升级。三是强化重点支出保障,对超长期国债、专项债券、中省转移支付等重点项目资金,及时衔接项目建设主管部门,掌握工程进展,统筹调度资金予以保障,确保全县重点项目有力推进。

(五)加力化解运行风险。一是严格落实《宁县防范化解地方法定和隐性债务风险方案》等一揽子化债方案,持续加强地方政府债务管理,坚决遏制隐性债务增量,抢抓新增政府债券用于化解存量政府债务的政策机遇,最大程度置换政府存量隐性债务,设立应急周转金资金池,多渠道筹集资金,稳妥化解隐性债务风险。二是加强专项债券“借用管还”全生命周期管理,对专项债券项目储备、发行、使用等过程进行穿透式监管,靠实债券资金使用单位还本付息责任,足额安排政府债务还本付息资金,保障政府专项债券还本付息来源,坚决杜绝违约行为发生。三是持续推进高风险机构化险退高,严控新增不良贷款,加大信贷投放力度,着力提升获得信贷指标,防范金融风险。

(六)深化预算管理改革。一是进一步深化“零基预算”改革,改进预算管理方式,打破固化格局,不考虑以往年度支出项目和数额,以零为基点,一切从实际出发,积极探索推进支出标准体系建设,建立健全分行业、分类型项目支出标准体系,科学规范编制年度收支预算。二是坚决树牢政府“过紧日子”思想,健全完善节约型财政保障机制,切实降低机关运行成本,部门预算公务费、印刷费、办公设备购置费、会议费、培训费和委托业务费等支出,较上年预算压减10%以上。三是加强财政资源统筹,合理利用各类政府性资源,增强财政保障能力,强化支出效益动态监控,切实提升资金使用效益,真正把预算变成刚性约束。

(七)切实加强绩效管理。一是加快健全完善预算绩效管理工作机制,推动“大绩效”管理格局和“财审联动”新模式加力提效,将预算绩效管理由树立理念、搭建框架、夯实基础,向拓围扩面、突出重点、提质增效转变。二是围绕中央重点关注、审计监督检查和日常监管中发现问题较多的领域,开展重点监控。三是加快实现预算安排和绩效管理一体化,结合事前评估、绩效目标监控、单位自评、财政重点评价结果,建成与预算安排和政策调整“挂钩”制度,健全奖优罚劣激励约束机制,强化问题反馈和整改,形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

(八)加大财会监督力度。一是不断完善内控机制,强化财会监督,督促各预算单位严格落实各项财政法规和制度,进一步落实预算单位预算执行主体责任,防范各类财务违规、违纪、违法行为再次发生,全面提升全县财政管理质效。二是加大财会监督力度,组织开展财会监督、预算执行监督、会计评估监督、内部监督“四项”专项行动,突出重点领域监督检查,跟进督促问题整改,全面提升财政财务工作效能,严肃财经纪律,规范财经秩序。三是坚持把问题整改作为一项政治任务,持续做好各类巡视、审计、监督检查问题整改工作,推动专项整治工作走深走实,全力提升财政服务高质量发展的能力。

各位代表,做好2025年财政经济工作任务艰巨、责任重大,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实县委决策部署,在县人大及其常委会的监督指导下,坚持攻坚克难、奋力拼搏,全面落实各项目标任务,为推动全县经济社会高质量发展贡献财政力量!

宁县2025年政府预算公开目录

1.宁县2024年财政预算执行情况及2025年财政预算(草案).pdf

2.宁县2025年财政预算情况表.xls

3.2025年宁县财政拨款“三公”经费预算安排情况说明.doc

4.2025年宁县转移支付情况说明.docx

5.2025年宁县关于举借债务情况说明.doc

6.2025年部门整体绩效目标申报表.xlsx

7.2025年项目绩效目标申报表.xlsx


【打印正文】
分享到:
【字体: