宁县人民政府

2024年度

宁县融媒体中心部门决算

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；掌握主流舆论阵地，成为县域新闻报道和舆论引导的主导力量。

2、按照县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

二、机构设置

宁县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位。单位内设综合部、记者一部、记者二部、新媒体部、专题外宣部、总编室、制播室、播控室、广播室。单位现有编制38个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为813.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少90.37万元，下降10.00%，主要原因是本单位落实“过紧日子”政策，严控一般性支出，主动压减非刚性、非重点项目支出，同时本年度本单位有2名人员调出，人员支出及公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计813.52万元,其中：财政拨款收入813.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计813.52万元,其中：基本支出744.53万元,占91.52%；项目支出68.99万元,占8.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为813.52万元。与上年相比,各减少90.37万元，下降10.00%。主要原因是本单位落实“过紧日子”政策，严控一般性支出，主动压减非刚性、非重点项目支出，同时本年度本单位有2名人员调出，人员支出及公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出813.52万元,较上年决算数减少90.37万元，下降10.00%。主要原因是本单位落实“过紧日子”政策，严控一般性支出，主动压减非刚性、非重点项目支出，同时本年度本单位有2名人员调出，人员支出及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出813.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出698.05万元，占85.81%；社会保障和就业支出77.28万元,占9.50%；卫生健康支出36.34万元,占4.47%；农林水支出1.85万元,占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.46万元,支出决算为813.52万元,完成年初预算的104.24%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为688.50万元,支出决算为698.05万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.59万元,支出决算为77.28万元,完成年初预算的144.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳了编制外人员养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为38.36万元,支出决算为36.34万元,完成年初预算的94.72%,决算数小于预算数的原因是本年度2名职工调出，医疗保险缴费减少。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达2024年驻村工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出744.53万元。其中：

人员经费688.11万元,较上年决算数减少46.93万元，下降6.38%,主要原因是本年度2名职工调出，人员经费减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费56.42万元,较上年决算数减少101.83万元，下降64.35%,主要原因一是2名职工调出，公用经费减少；二是本单位落实“过紧日子”政策，严控一般性支出，主动压减非刚性、非重点项目支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县直事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.6万元、水费1.8万元、电费4.43万元、差旅费1.5万元、取暖费4.7万元，劳务费33万元，工会经费3.7万元、其他商品和服务支出1.4万元。机关运行经费较上年决算数减少3.98万元，增长8.77%,主要原因是本单位落实“过紧日子”政策，严控一般性支出，主动压减非刚性、非重点项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，涉及资金102万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理。资金投入规范与效率，基本支出预算执行率达100% ，项目支出预算执行率98% ，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展。二是履职效果。围绕县委、县政府中心工作和上级工作要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，做好重大活动和重大事件的宣传报道。三是能力建设。建立工作管理长效机制，健全工作管理制度，规范档案管理，为持续服务奠定基础。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不明确，设定的绩效指标不够清晰、细化及量化方面有待进一步深化。下一步改进措施：加强绩效管理组织领导、加强绩效管理监督、加强绩效目标设定与运行监控；加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高资金的使用效益。

我单位部门整体绩效自评情况：从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，会计核算规范准确，达到了预期效果。绩效自评得分86.75分，自评结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中国宁县”网站服务项目，播音员事业经费项目、宁县形象宣传片项目等5个项目绩效自评结果。

1.“中国宁县网站服务和全市新闻节目展播”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障宁县党政门户网站及本地广播电视节目无线数字化覆盖系统建设。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差，项目绩效自评得分为82.03分，自评结果为“良”。

2.“爱宁县”客户端维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了宁县新闻的上传有端口的问题，二是提高了新闻发布的及时性。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差,项目绩效自评得分为86.98分，自评结果为“良”。

3.“播音员事业经费项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成4名播音员上半年工资和社保费发放。发现的主要问题及原因：强化目标审核：严格落实“先有目标，后有预算”原则，在2025年预算编制中，增加绩效目标前置审核环节,项目绩效自评得分为89.45分，自评结果为“良”。

4.“记者节慰问金”项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成对全体工作人员的记者节慰问和关怀，推进业务工作提质增效，二是保质保量完成上级主管部门下达的新闻宣传目标。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差，自评得分82.14分，自评结果为“良”。

5.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元,执行数为1.84万元,完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村工作队员生活补助，保障驻村工作日常生活顺利进行。二是加大扶贫工作力度，全面推进乡村振兴。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”自评得分83.67分，自评结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1宁县融媒体中心整体绩效自评报告202509041650383785.pdf

附件2宁县融媒体中心“爱宁县”客户端维护项目自评报告202509041651225176.pdf

附件3宁县融媒体中心“中国宁县”网站运行和全市新闻展播项目自评报告202509041651498595.pdf

附件4宁县融媒体中心播音员事业经费项目自评报告202509041652107743.pdf

附件5宁县融媒体中心记者节慰问金自评报告202509041654538320.pdf

附件6宁县融媒体中心驻村工作经费自评报告202509041655269172.pdf